工作动态

       为深入贯彻落实《山东高速集团有限公司风险管理办法(试行)》，响应公司关于加强企业风险管理的号召，计划财务部以创新风险监管方式为手段，以强化风险问责问效工作机制为目标，着重做好“查风险、严监督、以案促防”三项工作，强化财务风险管理，有效提升财务风险防控能力。
       （一）查找三类风险点，加强风险隐患排查
       采取上下结合的方式重点查找三类风险点：一是岗位职责风险，重点查找不同岗位职责履行情况，分析员工职责履行不到位的原因，有针对性的展开培训。二是业务流程风险，重点查找业务流程不规范带来的风险，发现问题第一时间进行汇总、分析原因、制定整改措施。三是制度机制风险，重点查找制度中存在的风险点，建立财务规章制度风险清单，每年结合工作实际对制度进行修订。
       （二）建立风险在线文档，强化风险实时监控
       建立风险在线文档，统计部门、岗位的风险点、风险等级和防控手段等信息，对于不同等级的风险标注不同的颜色，向不同部门、岗位发送“颜色”预警。通过风险在线文档，做到对较大、重大、特大风险事项进行分类指导、重点监控、定期报告，有重点的分析财务风险成因，评估风险损失，有针对性的提出整改措施。
       （三）实施以案促防，破解风险防控难题
       响应公司以案促改的号召，计划财务部扎实开展案例分析工作，通过学习股份公司分享的风险案例提升风险防控能力，同时响应股份审计部的要求，积极搜集整理风险案例，截止目前计划财务部共整理形成风险案例4篇，其中《从“公交站台倒塌”事件看企业的招投标风险》被股份审计部选用，在智慧通讯上分享学习。
       下一步河南发展公司将持续强化财务风险管控，坚决将财务风险防控工作落实到日常工作中，将风险消灭于萌芽，力保财务工作有序进行。（河南发展公司  计划财务部）